采购员岗位职责（精选35篇）

　　3.在执行采购计划时先与仓库联系，根据库存量确定购入量，避免物资积压。坚持勤跑多问，选购价廉实用、质好的商品，一但发现有假冒或变质现象立即退货、领回货款。

　　4.努力学习技术业务，熟悉教具、器材、生产设备的性能、规格、用途。采购时应坚持轻重缓急原则，保证生活、教学的需要。

　　5.购回物品，应及时验收入库。当发现商品性能、规格、质量有问题或数量不足时，要及时检查补救，退换、退货并领回货款。

　　6.妥善保管一切发票。发票上要有经手人、验收人、仓库管理员、部门负责人、分管校长、校长签名；凡大宗物品和高值大额物品，除上述手续外还要经学校领导审核。

　　7.经审核、验收的各类发票应及时交财务人员办理结账手续；凡预借款按财务有关规定及时结账。

　　8.经常了解市场物价行情，并征求各部门对物品使用情况的意见；经常向仓管人员了解各类物品库存情况，共同搞好计划供应与各项管理工作。

　　9.搞好协作，外出采购时如需用车，要与司机密切配合，确定经济、安全行车路线，不断提高工作效率。

　　10.重大事情及难以解决的问题应及时向主管领导汇报并完成领导交办的其他工作。

采购员岗位职责 篇11

　　1、要求采购人员必须政治立场坚定、坚持四项基本原则，廉洁奉公、办事公道、品德高尚、诚信守法。

　　2、能够充分、正确理解并认真贯彻执行集团公司及商场的政策、方针以及规定，能够严格执行相关的管理制度。

　　3、能够坚持清正廉洁，以集团公司及商厦利益为先，严格遵守财务制度、不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动；注意维护商厦的礼仪、利益和声誉，不谋私利，克己奉公。馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。

　　4、能够认真贯彻执行合同法，严格审核合同款项，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。订购业务，必须上报主管经理或商厦主管领导，研究后方可实施。

　　5、能够对市场调研，熟悉市场行情，精确把握市场动向，提供符合商厦要求的供应商名单，建立合格供方档案。

　　6、能够熟悉、精通所管商品的技术参数，规格型号，市场状况，市场价格，市场来源，进货渠道，价格动向及走势，填写相关表格、提交采购分析和总结报告，给商场的采购调整和结构分析提供参考意见。

　　7、能够及时准确的同业务人员、技术人员、供应商沟通，把握、研判所管商品的市场供应情况、质量状况，能够及时准确的了解所需单位的计划及资金状况和成本控制情况，合理安排商品的供货时间、付款及账期。

　　8、急用的物品要优先采购，要做到按计划采购，认真核实所需商品的申购计划，根据仓库存货情况，定出采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理，主动与请购人员联系，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时采购保证按时到货。

　　9、采购商品应严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收，根据销售动向和市场信息，积极争取定购货源，根据“畅销多进、滞销不进”的原则，保证商品货源充足。积极开拓货源市场，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。按“谁经手谁负责”的原则，要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道采购，降低采购成本，提高采购质量。

　　10、填写好相关单据、票据；做好档案归类整理工作。

　　11、与仓管员经常沟通，了解商品销售情况，以销定购，了解库存情况，对库存商品要做到“了如指掌”和“心中有数”，有计划、有步骤地安排好日常工作。防止商品积压，做好商品销售的周期性计划工作。每天要对申购的商品进行跟踪清查，首先要完成的是重要且紧急的商品请购，以此类推。

　　12、努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼。

　　13、购进商品要做到单据(发票)随货同行，坚持“凭单采购”的原则，购进的一切商品要及时通知请购人员或要货负责人，按规定办理验收入库、清点手续。共同把好质量、数量关交仓管员验收与交接，报账手续要及时清晰，不得随意拖账挂账。

采购员岗位职责 篇12

　　一、需求物资申请审批流程

　　1、由需求人填写《物资申购单》本部门负责人审核签字，报公司分管核准后提交采购部安排采购。

　　2、临时急用物资可电话申请分管领导同意后进行采购，回厂后及时补办申购手续。

　　3、食堂采购除食用物资外的其它物资同样执行此流程。

　　二、采购员询报价制度

　　1、采购物资价格在50元下时，最少询价两家以上。

　　2、采购物资价格在50元以上时，最少询价三家以上。

　　3、采购员填写询价单，并在财务报销时一同附在报销单据上。

　　4、采购员必须建立供应商台帐，对供应商进行必要的登记，以便日后的查询及管理。

　　三、验收入库

　　1、所有物资采购后经检验员检验合格，仓管清点数量无误并签字后才能入库。

　　2、采购物资必须办理入库后才可领用。

　　3、食堂采购食材同样需有专人点收手续。

　　四、相关单据的管理

　　1、采购物资原则上要尽量开据正式发票。

　　2、食堂采购要填写日采购明细单。

　　3、报销票据上货物名称、数量、金额要清淅，注明供应商地址，带公章及有效联系电话，食堂采购单上要注明卖家的联系电话。

　　五、财务审核及监管

　　1、采购借款应于完成采购当天还款报销，超过两天以上的不予以报销，未结清前一次借款的不得给予新的借款。

　　2、财务部负责对报销单据进行审核，不符要求的不予以报销。

　　3、财务部承担采购价格的审计职责，负责对采购价格的审查审核，每月对采购物资的价格审核不少于总采购单量的10%，具体方式可采用现场询问或电话咨询。审核情况每月汇总后报分管领导及总经理。

采购员岗位职责 篇13

　　1。协助开展采购工作，协助上级或者领导开展采购工作，采购的询价、比价、优质供应商筛选，对在途货物进行跟踪，及时催交货物。

　　2。采购合同管理，负责各类采购合同管理，打印，保管，录入登记等，对采购合同进行校对、请款等工作，每月对采购合同按规定进行分类归档。

　　3。报表制作，负责制作各类采购报表的；

　　4。供应商信息管理，负责管理公司采购供应商信息，管理类各供应商名册和联系方式等，做电子档和纸档保管工作。

　　5。每月与财务对帐工作，负责与财务部每月进行一次对帐工作，包括付款申请或票据回收等工作，这些都需要每个月完成的哦。协助采购与财务部进行采购款项对账工作。

　　6。跟踪货物入库，协助领导及时跟踪货物入库情况，包括货物在运辅过程中出现的问题解决等。保证采购货物的及时性。

采购员岗位职责 篇14

　　职责描述:

　　1.在项目经理及主管负责人的领导下,负责现场材料采购、管理,及时提供用料信息,组织料具进场,

　　2.加强现场材料的验收、保管、发放、核算,保证生产需要,努力做到降低消耗,场容整洁,现场文明。

　　3.按规定做好材料的质量验收和数量清点,按物资的不同种类和所处的不同状态给与明显标识,防止混用,

　　4.确保材料的合理配置、及时回收工作,做好各类材料进场和退场记录;

　　任职要求:

　　1、25-50岁,建筑材料或工民建等相关专业,中专及以上学历,有驾照,材料员证优先;

　　2、较好的沟通协调能力和组织计划能力,有吃苦耐劳的精神;

　　3、具有电脑办公软件操作能力,要求1年以上项目物资管理方面经验,熟悉环保型材料的选用;

　　4、熟悉建筑材料,具备能判断材料的质量是否符合要求的方法;

　　5、熟悉施工现场一线工作要求,能适应施工现场工作环境,能够接受公司外派安排者优先考虑。

采购员岗位职责 篇15

　　1、负责合同清单外的物料采购工作：寻找供应商、询价比价、提供采购建议、确认报价及样板、提供数据建立物料代码、安排文员下单、跟进回货、处理退换货等;

　　2、监督所负责的科目的交货情况，及时安排采购合同签订及货款支付，确保交货的及时率及合格率，协助文员处理逾期交货及交货异常等事务;

　　3、实施供应商月度评估，并跟踪改善措施执行的情况;

　　4、有计划或按上级指示开发新供应商：三方比价、供应商实地考察、给予评估意见、提交相关资料文件供上级审核;。