流程管理制度（精选24篇）

　　C、生产调度科每旬填《旬生产报表》报经理、生产经理、销售经理各一份。

　　三、财会报表流程：

　　A、资金负债表：按月报公司经理、总公司及上级有关部门；

　　B、利润表：按月报公司经理、总公司各一份；

　　C、现金流量表：按月、季报公司经理、总公司、上级主管部门；

　　D、应交增值税明细表：按月报公司经理、总公司、上级主管部门、**县税务局；

　　E、产品产销量表：按月报公司经理、总公司。

　　四、后勤保障月费用报表台账：

　　A、当月发生的招待费、汇总报表→经理签字报财会；

　　B、当月逐日客饭人数、费用由后勤保卫科负责统计。

　　五、运输车辆派车信息反馈台账：

　　A、派车单——用车单位经领导签字后，由后勤保卫科填写派车单；

　　B、车辆返回公司办事人员填《*公司工作任务信息

　　单》报公司经理；

　　C、后勤保卫科填《*公司逐日派车统计台账》。

　　六、工程维修队逐日工作任务台账：

　　A、派工单——由生产调度科根据上级任务安排填写工程维修队派工单；

　　B、派工单统计台账——生产调度科根据派工单内容填写派工单台账；

　　C、工程维修队每日工作情况、工程进度情况填写《*公司工程维修逐日进度报表》报生产调度科，并由公司生产调度科登记台账。

　　D、生产调度科填写当月工程任务汇总表报经理、生产副经理、经营副经理各一份；

　　E、根据当月每期发生的工程维修任务由专业人员核算《工程量、工程结算造价表》由本公司审核后报集团技改办审核造价，由本公司经理签字，公司财务结算。此项工作由公司经营副经理负责全过程办理，财会室协办。

　　七、维修车间外加工台账与报表：

　　A、维修车间根据外协任务逐日填《*公司逐日工作报表》，并报公司生产调度科；

　　B、车间逐日填工作任务统计台账；

　　C、每批产品完工后入库由库管员开具成品入库单；由公司财会注帐，车间注账，月底库管员、财会室、车间统一对账一次。

　　D、公司销售部门及时将每批产品送货，首先由公司库管员开具成品出库单交公司财会室及经营销售各一份下账，生产调度及车间开具产品合格证，公司经营副经理开具出门证，每批产品出门证由公司经理签字后方可送货；

　　E、公司财会室根据每批产品车间填报的《车间外协件加工消耗材料用工工时汇总表》的内容，核算本批次产品单价、总价。

　　F、公司财会室根据公司销售部门送货对方开具的《收货凭证》及时与对方结账。

　　八、本公司产品加工、结算流程：

　　A、公司销售部门提取公司成品时公司库管员开具成品出库单交由公司财会室及库管部门各一份，由经营副经理开具产品出门证，生产调度开具成品合格证，由本公司经理签字后方可送货。

　　B、销售部门及时把对方《收货凭证》报公司财会室。

　　C、公司财会室及时上账并与对方结算货款。

　　九、公司招聘入职职工统计流程：

　　A、职工入职填《*员工录用审批表》；

　　B、职工入职填《员工承诺书》附身份证复印件及照片；

　　C、*公司审批；

　　D、总公司总经理审批；

　　E、*公司登记《职工花名册》。

　　十、工作标准考核流程：

　　A、根据《工作标准考核内容与扣分标准》由公司考核组定期对其考核内容进行检查；

　　B、检查中发现的问题当即填《工作考核扣分表》交办公室统计；

　　C、每月25号公司办公室根据扣分汇总，核算出扣款金额，报公司财务室；

　　D、公司财务室根据扣款金额在当月发放工资时即可扣除到个人头上。

　　十一、销售台账与报表

　　A、凡销售出公司任何产品（包括外协件水泥制品）都必须根据仓库出库单登记上账；

　　B、日销售报表报公司经理；

流程管理制度 篇22

　　第一条采购部门的划分

　　1.生产原材料采购：由采购部门负责办理。

　　2.日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。

　　3.对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

　　第二条采购作业方式

　　一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

　　1.集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。

　　2.长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。

　　3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。

　　4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。

　　5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。

　　6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。

　　第三条采购作业处理期限

　　采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。

　　采购作业处理

　　第四条询价、比价、议价

　　(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。

　　(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。

　　(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。

　　(四)采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

　　第五条审核及批准

　　附注：凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。

　　第六条订购

　　(一)采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。

　　(二)若属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”以供识别。

　　(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应在“材料采购单”上署名“暂借款采购”，以供识别。

　　第七条整理付款

　　1.面辅材料仓库应按照已办妥收料的入库单单，经与供应商送货核对无误后，于第二日将原始单送会计部门。

　　2.缺交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。

　　3.超交应经主管批准后，才能依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。

　　价格及质量的复核

　　第八条价格复核与市场行情资料提供

　　1.采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。

流程管理制度 篇23

　　物业辖区水泵站管理办法

　　人员配置:泵站值班工:1名,电工:1名

　　水泵开停车操作:

　　1、泵起动前,周围要清洁,不得有防碍运行的杂物。

　　2、用手拨转电机网叶,叶轮后无卡磨,转动灵活。

　　3、泵的旋转方向要正确,用手搬动联轴器数转,旋转要灵活,从电机端看为顺时针旋转。

　　4、打开进水阀,排气(打开泵上小铜阀),使液体充分进入泵腔内,直到整个管路充满液体,然后开启出口阀,合上起动按钮,电机开始转动。

　　5、逐调节出水阀的开度,使泵在额定状态下工作,如压力超过设定压力,销打开管道上回流阀。

　　6、当泵转速达到额定后,检查压力、电流,泵启动2-3分钟后,轴端密封填料不能过紧,池漏后<3滴/分,电机轴承处温升<70℃,电机要无杂音、振动,如发现有不正常现象,应立即停车,并报告相关人员,调换水泵进行处理。

　　7、停车前先与相关人员联系。

　　8、切断电流,停车电机运行。作好停车记录。