采购管理制度实用（精选29篇）

　　五、领用和发放

　　1、领用办公用品需填写《办公用品领用登记表》，总务主任按照《办公用品领用登记表》发放办公用品；

　　2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由总务主任统一调换或回收；

　　3、学期末，教职工须根据有关规定与总务主任交接办公用品。

　　六、登记和管理

　　1、总务主任须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理；

　　2、财务办公室须会同基建负责人定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符；

　　3、办公用品存放过程中应避免受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能；

　　4、总务主任须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。

　　七、其他

　　1、本制度由总务处制订，并负责解释；

　　2、今后若有未尽事宜，由总务处另行发文通知。

采购管理制度实用 篇23

　　第一章总则

　　第一条为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求，杜绝费用浪费，结合公司实际，特制订本管理办法。

　　第二条本管理办法适用于公司市场部的采购活动。

　　第三条市场部采购范围包括但不限于：项目设备及办公设备。其中办公设备包括：传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备。

　　第二章职责分工

　　第四条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果。

　　第五条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。

　　第六条资产管理部门负责物品采购发起及出入库。

　　第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购。

　　第八条各技术部门负责职能范围内的'项目和外购产品的检验。

　　第三章供应商的控制

　　第九条供应商档案的建立

　　市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况。

　　评定合格的供应商，市场部需建立供应商档案。

　　供货商档案包括：公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料。

　　第十条供应商的审批

　　由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单”，记录供货质量，发现问题及时对供应商进行警告，造成损失的需要供应商负责，情节严重者取消其合格供应商资格。

　　市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次，结果交由部门分管副总审批。

　　第四章采购行为的审批及实施

　　第十一条采购物品资料的控制

　　采购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等。

　　第十二条采购行为的审批

　　物品的申领由相关业务承办部门发起，需提前填写“资产申请表”，报部门经理、部门分管副总审批后，交付资产管理员。如果仓库内有所申请物品，仓库管理员直接办理领用手续；如仓库没有，由资产管理员根据采购界限填写“采购申请表”，报部门经理、分管副总审批，进行委托购置后办理领用手续。

　　承办人需填写“采购申请表”，注明申购日期、申购单位、用途说明、品名、规格、数量等资料，由部门经理、部门分管领导批准。

　　市场部接到经批准“采购申请表”后，则办理采购程序，依采购程序办理完成核签。

　　资产收到后，由资产管理部门负责验收，并填写“入库单”，在验收清单中应详细填写资产名称、规格型号，并同时对资产进行编号。及时更新台账，落实使用责任人。

　　第十三条采购的实施

　　市场部在执行采购任务时，首先检查所采购物品资料是否齐全，当资料不齐全时，应通知业务承办部门申请人，补充必需的资料。

　　市场部根据“采购申请单”，从合格供方处进行采购，采购分为两种情况，对于常规采购应选择三家以上供应商通过“采购询价单”进行传真或电子邮件的询价，对于专用设备厂商或其授权代理商进行商务谈判，采购人员应保存所有的记录文件。

　　对于常规采购的三方询价结果，由市场部保留“采购询价单”，并根据询价结果提供纸质采购建议说明，连同拟定的采购协议，交由部门分管副总审批。

　　部门分管副总审批通过以后，市场部开始组织签订采购协议，并跟进具体采购过程。如果审批不通过，市场部根据审批意见，重新组织采购或询价。

采购管理制度实用 篇24

　　为创造绿色办公环境，践行低碳节能，特制定绿色采购管理制度。

　　一、扩大绿色采购范围

　　坚持绿色采购理念，扩大绿色采购范围，现有节能环保产品的基础上增加循环、低碳、再生、有机等产品的采购，积极自主进行绿色采购。如采购办公用品、电器等用品时，在考虑价格因素的.同时，优先挑选节能、环保、可再次利用、无污染产品。