采购管理制度实用（精选29篇）

　　第一条：食堂采购工作应遵循质量第一，勤俭节约和公开的原则

　　1、必须把保证质量放在第一位，多方收集供应商及产品信息，为采购决策做好充分准备，同时把好验收关，对不符合要求的产品及时提出拒付、赔偿或投诉，尽最大努力不让劣质物资进入食堂。

　　2、本着廉洁奉公、勤俭节约的精神，根据食堂工作的实际需要，采购时做到货（价）比三家，在保证质量的前提下，力争取得最佳性能价格比，使有限的资金投入获得较大的使用效益。

　　3、采购工作必须公开进行，提高透明度等，建立、健全监督制约机制，禁止利用工作之便谋取任何私利。

　　第二条：食堂采购工作实行统一管理

　　食堂成立由经理、采购员、食堂管理员、厨师长等组成的采购小组，作为粮、油、肉类等量大或成批物资采购的.管理机构，对食堂所有的采购活动进行管理和决策。

　　第三条：各类物资采购具体实施程序和要求

　　1、设施设备及低值易耗品的采购

　　食堂设施设备的采购应根据需要，首先提出书面申请，由后勤管理处对其需要品种和数量进行审核，报请学校领导批准以及确定经费来源，根据学校物资采购办法，由学校设备处组织招标采购。食堂大批量的低值易耗品（1万元以上，含1万元）由后勤管理处组织招标采购；零星低值易耗品（1万元以下），由食堂采购小组集体决策采购。

　　2、米、面、油、鲜肉类大宗食品的采购

　　(1）各食堂原则上在上月末和当月中旬分两次提出当月所需米、面、油、鲜肉类食品计划，经食堂管理员签字确认需要品种和数量后，交食堂经理再次审核，由食堂采购小组对每种商品初选4—5家以上供应商进行质量和价格比较，最后选择至少2家以上作为供货单位。对供货单位原则上每学年筛选一次，也可根据市场变化、供货质量和服务态度不定时进行重新筛选。

　　(2）选定的供货单位必须要持有正规的营业执照、卫生许可证、产品检验报告、检疫报告和市教委颁发的高校准入证。

　　(3）采购小组在确定供货单位前，应经过实地考查、看样、小量试用、价格比较后再行确定。

　　(4）在食堂管理员的具体组织下对采购供货物资进行验收（至少两人以上，库管员和食堂管理员必须参加验收），验收人员必须严格把关，认真核对物资数量、价格以及质量，并督促供货商按合同提供售后服务。

　　(5）米、面、油、鲜肉类大宗食品，供货单位必须提供正规发票，财务根据正规发票、送货单等手续办理报销事宜。付款方式：银行转帐。

　　3、蔬菜、鸡蛋、干副、冻货类食品的采购

　　蔬菜、鸡蛋、干副、冻货类食品品种繁多，每天需要数量和种类都不完全相同，市场价格变化也比较大。鉴于此类货物大多是每天在农贸市场直接采购，供应商基本上都是个体商贩，无法出具正规发票，只能以收据形式结帐等情况，为了规范此类物资的采购行为，应按照以下程序办理：

采购管理制度实用 篇22

　　一、总则

　　1、为加强学校办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度；

　　2、本制度所指的办公用品系指用于XX日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、劳保用品、卫生清洁用品等。

　　二、权责

　　1、办公用品由总务处集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理；

　　2、基建办公室具体负责办公用品的采购和日常管理；

　　3、基建负责人负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购；

　　4、财务办公室负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账；

　　5、校长办公室对基建的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。

　　三、申购

　　1、各科室根据本科室对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经科室负责人审签后报总务处；

　　2、总务主任依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商；

　　3、填写《办公用品申购表》，报校长办公室审批后实施采购；

　　4、凡一次性购买金额预计超过500元的，必须安排两人一起外出采购；

　　5、对于大宗办公用品，由基建办公室负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。总务主任在过程中实施配合。

　　四、核销

　　1、采购物资时，基建负责人必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，基建负责人须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证；

　　2、物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《费用报销单》，经校长审核后，按实际支出报销费用。财务办公室须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。