采购管理制度实用（精选29篇）
7、供应科编制的采购计划必须标明采购物资的品名、数量、规格、型号、价格、检验标准，并符合要求，否则每笔罚计划员50元。
8、原则上避免或减少补充采购计划，由于生产任务变化发生的.补充计划要有补充原因说明，补充计划金额超过5000元的必须经矿长审批；由于材料员责任心不强，造成应报月份计划而漏报的，每笔罚材料员20元。
9、文销杂备品、办公用品计划每月25日前报企管办，经企管办审核后报总会计师批准。
（二）、物资采购价格管理
1、严格执行集团公司物资管理文件汇编价格管理的各项规定，严格执行采购最低价和招标价格制度。
2、采购人员要严格控制采购价格，努力降低采购成本。
3、实行采购价格事前审计制度。
（1）、审计流程：月份采购计划经集团公司批准后，供应科将自购物资价格审批表报企管办，经企管办审查后报经营矿长审核，然后报矿长批准。各种物资采购前由采购人员填制《采购物资价格申报表》，报企管办进行采购价格复审后报经营矿长、矿长批准后方可采购。
（2）、审计的价格一律为不含税价。
（3）、审计依据：历史采购价，集团公司其他单位采购价格，市场查询价格。
（4）、审计的原则：按同一物资（同一物资名称、规格型号、品牌）历史采购最低价、其他单位采购最低价和市场调查价中选取其中的最低价格；当市场价格出现变动时，按市场调查的最低价格确定采购价格。
（5）、审计要求：供应科要在每月的28（其他单位根据情况在采购前上报）日前将下月自购物资价格审批表报企管办，企管办要在提供审计表的7个工作日内完成审计工作。
（6）、矿成立采购物资价格市场调查小组，调查小组由企管办、纪检监察、采购单位、使用单位和临时抽调人员组成，调查小组负责对自购物资价格进行市场调研。市场调查人员由以上单位随机抽调的2个或2个以上单位人员组成。
4、采购人员要严格执行采购价格审计制度，未经价格审计不准实施采购，否则，财务不准进帐并每笔罚采购责任者200元；采购人员要严格执行审计价格，超审计价格采购，超额部分货款由采购责任者承担，并每笔罚责任者200元。
5、价格审计人员要认真履行职责，做到公平、公正，在价格审计中弄虚作假、营私舞弊的，根据情况给予200元以上罚款直至行政处分。
6、企管办负责每月对价格审计情况进行统计汇总，统计汇总的项目包括：审计价格降低情况、超审计价格采购情况、未进行价格审计而采购的情况，并将审计汇总情况向矿长提报。
7、自购物资进帐报销时，必须经企管办价格管理人员审核，否则，财务不准进帐报销。
8、价格审计人员认真负责，降低采购价格，矿对价格审计有关人员给予适当奖励。
（三）、物资采购实施管理
1、采购业务分工：
一、二、三类、统配、大宗材料、劳保用品、配件、计算机用品由供应科负责采购；办公用品、文销杂备品由后勤科负责采购；信息中心制作牌板用材料由信息中心负责采购；设备由机电科负责采购。其他单位一律不准实施采购行为，其他单位自行采购矿一律不予办理验收、帐务处理手续，所发生的费用由本单位自行处理。
2、特殊情况需其他单位自行采购的，必须经分管矿领导、经营矿长审核，矿长批准。
3、责任采购以外单位不得向供货商提供物资需求信息，否则一经查实，对责任者给予严肃处理。
4、不准无计划、超计划采购，否则按采购金额的10%罚采购责任者。
5、严格招标议标采购制度。
6、批次或单件金额超过5000元（含5000元）的，必须签订采购合同，否则每笔罚责任者100元。
7、严格执行集团公司集中采购制度，集团公司购物资一律不准自购，否则按采购金额10%罚采购责任人。
（四）、采购物资质量验收管理
1、实行联合验收制度。即：大宗材料由企管办、仓库、供应科、生产科联合验收，配件、大型材料、专用工具由企管办、仓库、供应科、机电科、使用单位联合验收；劳动保护由企管办、仓库、供应科、人力资源科共同验收；其余材料由企管办、仓库、供应科、使用单位联合验收。计算机用品由企管办、供应科、信息中心联合验收；文销杂备品由企管办、后勤科总务、人力资源科联合验收；信心中心制作牌板用材料由企管办、信息中心、精细化办公室联合验收；设备由企管办、机电科、设备使用单位联合验收。
2、采购物资到货后由采购单位填写入库通知单，通知单必须写清物资名称、数量、规格、型号及标准，无入库通知单或内容不全、无计划、超计划部分，不准验收。
3、采购物资到矿后由采购单位负责召集各单位参加验收，采购单位不通知每次罚100元.通知不参加的每次罚责任单位100元，采购单位要做好记录，无记录每次罚50元。
4、验收人员要严格按入库通知单要求进行验收，由于把关不严造成质量不合格、数量不足物资入库的，按照给矿造成的损失情况，对参加验收人员给予100—200元罚款，对采购责任者按损失价值给予处罚。
