采购管理制度实用（精选29篇）

　　4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

　　5、为确保供应渠道的畅通，防止意外状况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互选购。

　　大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

　　6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度依据部门预算方案统计造表交选购部门，向3家以上供应商询价，经有关部门及选购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

　　(二)选购程序

　　1、原辅包装材料的选购方案及资金预算销售方案—生产方案—资金预算。

　　2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清选购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团选购部门。

　　3、选购询价、综合评估、会签合同，由选购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、修理总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。

　　生产、质量、工厂修理、使用部门负责选购材料的适用性，财务部门负责预算掌握、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。

　　选购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、选购档案的建立，市场信息的收集。

　　同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货状况、质量反馈及联系售后服务事宜。

　　凡由集团采供部代各生产企业选购的物资，选购合同签订后，由集团采供部选购人员将合同传真至生产企业选购部。

　　4、方案、仓储主管负责方案汇总、接货、记录，接收报告的出具。

　　仓储、质量部门负责原辅包材料的验收，并出具检测报告。

　　并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。

　　设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。

　　四、审计监督

　　(一)选购全过程进行财务监督和审计。

　　(二)在选购招标、选购询议价、合同签订和选购结算过程中，除有生产、质量、使用部门、工厂修理部门及相关领导参加外，财务、审计部门要全程参加。

　　财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。

　　(三)选购人员要自觉接受财务和审计部门对选购活动的监督和质询。

　　(四)对选购人员在选购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权对有关人员提出降级、惩罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。

　　五、其他

　　本规章制度自下发之日起生效。

　　风险提示：企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的“法律”，但是并非制定的任何规章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。

　　劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工聘请登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、削减劳动酬劳以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应当留意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候消失举证不能的后果。

采购管理制度实用 篇17

　　一、采购管理制度目的:

　　为加强集团系统内部采购管理,规范采购申报程序,统一验收标准,严格控制成本,合理调配、利用物质资源、严明采购纪律,特制订本制度,下面是某x地产集团有限公司采购管理制度范本。

　　二、采购管理制度原则:

　　1、严格遵守“谁使用、谁保管、谁申购”的原则;

　　2、严格遵守集团采购配送中心统一询价定标的原则;

　　3、严格遵守“三个三”原则。

　　(一)选购三原则:

　　(1)一种物品采购各部分别找三家

　　(2)一种物品分别报三家

　　(3)一种物品最后定一~三家

　　(二)定购三原则:

　　(1)同类物品质量最优

　　(2)同类物品价格最低

　　(3)同类物品的供应商服务最好

　　(三)验收三原则管理制度:

　　(1)由集团采购管理制度配送中心、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收

　　(2)经参与验收的各方代表签字方能视为有效

　　(3)发现假冒伪劣产品,一票否决,坚决退换

　　三、采购管理制度范本立项程序及申购流程:

　　1、固定资产(含车辆):

　　申购部门/单位填写“固定资产购置审批表”→主管领导审批→集团资产管理部门意见→集团公司领导批示→集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知→申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。

　　2、低值易耗品:

　　申购部门/单位填写“低值易耗品购置审批表”→中心/部门负责人审批→主管领导审批→集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知→申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。

　　3、办公文具、耗材类: