后勤管理制度（精选27篇）

　　1.食堂炊管人员必须树立全心全意为职工服务的思想努力钻研技术，提高烹饪技术，改善服务态度，做到热情服务礼貌待人。

　　2.食堂炊管人员的身体素质，必须符合《卫生法》要求，坚持做到无疾病，养成讲卫生，衣帽整齐的良好习惯。

　　3.提高饭菜质量，杜绝用变质食品，腐烂蔬菜做饭菜，要保证热菜、热馍、热汤。

　　4.炊事人员在工作期间不得吸烟，戏闹、穿便服、穿高跟鞋和拖鞋，发现一次罚款10元。

　　5.饭菜多样化，一般每餐要2～3个大锅菜和各种小炒，馒头、米饭和面条等，每餐不少于两样，早餐花样要多，一定做到做工精细，质鲜味美价廉物美。

后勤管理制度 篇23

　　浴室为校后勤集团多种经营中心下属部门，由校产负责人负责日常管理、经营。人员由负责人、收票人、售票人组成。其各自责任如下：

　　1、负责人：负责浴室的日常经营、维修等、负责领取、结算澡票等。

　　2、收票人：

　　(1)、资格：具有高中以上文化程度，身体健康，责任心强的女士。其若为外地人员应有暂住证，本地人员应有身份证。另外，还需办理婚育证明和健康证。

　　(2)职责：严格执行《浴室工作人员工作职责及管理规定》，收取经营期间的澡票，打扫浴室卫生、消毒等。收取澡票立即盖章作废，任何时候都不得私自收取现金。及时整理、清点所收澡票，做到日清日结，做好收票情况日记账。经营期间必须做到文明经营，热情服务。

　　(3)工作时间：平日工作时间早11：30——晚11：00;

　　节假日工作时间早9：30——晚23：30

　　(4)工资待遇：月工资制，每月满勤600元。其可以独自进货出售些小洗澡用品，收入归自己，学校不再负担其任何费用。视工作绩效可适当增加工资，直至700元封顶。

　　(5)有违犯管理规定之行为，或被举报违纪，经查实者，负责人应对其进行严肃地批评教育，直至扣减工资，解聘等处理。

　　3、售票人员：售票员由洗衣房工作人员兼任，售票时间从早10时起至晚23时至。每售出一张票提取劳务费0.10元，多售多得，上不封顶。上班时间内售票所得劳务费由洗衣房工作人员共同所有，下班后售票劳务费由售票人所有，售票时间不得提前结束。每天售票情况必须有准确记录。票款应妥善保管，并由负责人及时收回。

　　后勤集团多种经营中心

　　物业经理人

后勤管理制度 篇24

　　一、目的

　　为加强公司后勤设备设施的维护，规范维修工作流程，提高工作效率，保证维修质量。做到及时发现问题、解决问题，确保各项设备处于良好的运行状态。特制定本规定。一、后勤维修管理范围

　　1、园区水电气设备：电路、照明动力、水路管线、供暖设施。

　　2、园区办公设备：楼体门窗、锁，办公桌椅、空调、饮水机等。

　　3、园区建筑：土地、房屋、构筑物的建设、养护、维修。

　　4、其他项：垃圾清运、有限电视、排污处理等

　　二、后勤维修管理责任

　　1、集团行政部责任

　　集团行政部为后勤维修主要管理部门，内设专职水电工、维修工。主要负责园区各项公共设施的巡检、维护及修复工作。

　　（1）后勤维修岗位职责

　　1、后勤维修人员须严格遵守国家规定的对特殊行业、岗位、工种必须持证上岗的规定，严禁无证上岗，无证操作,违章操作。严格遵守公司各项规章制度，服从领导安排。

　　2、维修人员在工作中应严格遵守维修操作规程。本着对公司的本人生命财产安全负责的态度，及时修复保修项目，言行举止要得当，保证维修质量，消除隐患，保证安全。

　　3、负责制定园区内的设施设备巡检计划和巡检路线。每周负责对园区内外各项照明设施、生活水泵、设施、给排水主要管道阀门、园区道路、公共标识进行一次全面巡查。做好巡检记录，巡查中发现故障及时维修，如故障较大则报告集团行政部长审核批示后实施。

　　4、负责各单位、部门常规报修工作，接到保修电话，无特殊情况1小时内响应；并对当日各类维修情况登记，月度分摊核算维修费用。

　　5、负责对园区各水、电表进行核查抄录、费用核算缴纳，并对使用情况进行分析。

　　6、做好后勤维修库房的管理，物资出入库详细登记，做好设备台帐及更新工作。每季度进行一次物资盘点，每季度10日前上报物资采购计划，特殊物资根据需求临时申请购置，物资损耗分摊至使用单位部门。

　　7、努力学习技术，熟练掌握现有后勤设备设施的原理及实际操作与维修，

　　积极配合公司安全工作，出现紧急事故迅速到达，全力做好抢修工作。

　　8、维修人员保持24小时通信畅通，以便及时处理突发事件。

　　（2）保洁员协助责任

　　各单位室内保洁员隶属集团行政部，保洁员在责任区域内有义务对公共区域的各项设施进行巡检，如：卫生间、楼体墙面、地面、公共装饰等区域，做到发现问题及时报修。

　　2、各单位/部门责任

　　各单位/部门根据所使用的办公场所，须定期对楼体、水电、办公设施进行巡检，做好设备维护，杜绝因人为操作不当降低使用寿命，并做到发现问题及时上报修复，避免因小问题而引发较大维修费用，有效节约维修成本。

　　三、报修工作流程

　　1、日常维护报修工作流程

　　（1）相关责任人根据须维修的项目进行判断，常规无费用产生的维修项目，可直接电话报修，说清具体位置及项目，维修人员根据保修项目的轻重缓急安排维修。

　　（2）待修复后，由报修人验收签署《维修记录单》（附件一）。

　　2、有偿维护报修工作流程

　　（1）相关责任人根据须保养、维修的项目，提前填写《设备保养、维修申请单》

　　（附件二），明确保养、维修项目，具体位置，现状，报集团行政部后勤维修处确定具体维修方式及预计费用，根据费用情况经相关领导签批同意后，方可实施修复。

　　（2）设备修复完成后，由报修人当面验收，对维修结果及服务态度进行评价，填写《设备保养、维修服务回访单》，并对维修工作提出宝贵建议。

　　3、紧急报修工作流程

　　遇紧急设备故障，相关责任人可直接电话报修，维修人员携带工具迅速到达现场解决处理。如发生修复费用，相关责任人须补填《设备保养、维修申请单》。

　　4、公司后勤维护、报修电话，60596050。

　　以上规定于xx年12月1日实施。

后勤管理制度 篇25

　　一、办公用品采购、后勤管理

　　1、各股室应本着压缩经费开支，厉行节约的原则，勤俭办公，避免浪费。

　　2、常用办公用品由财务统一采购，交由办公室逐项登记、入库。采购应由两人以上同办，避免质次价高，假冒伪劣商品。所购物品发票由经办人、办公室人员、分管领导会签后统一报销。

　　3、办公用品一律到办公室统一领取。所领物品必须逐项填写领用登记表。使帐物一致、消耗和库存平衡。每月盘存，结转至下月登记表。

　　4、复印机为了方便内部工作需要，严禁对外使用。内部各部门使用均需填写复印登记表，以便月底核算耗材。

　　5、个人办公用具除常用易耗品外，其余均为一次性配备，非正常损坏、丢失均由本人自负。

　　6、公用设施需维修、更换的，打印、复印设备需更新添置的，须由财务股、办公室研究估价，经分管领导同意方可办理。如金额过大超过500元，须经站领导班子研究后方可办理。

　　7、干部职工参加各种对口专业的成人学习，应事先取得站主管领导同意。在取得国家承认学历的文凭后，给予按比例报销部分学费，具体标准为：一般职工60%，股（班）长80%，其余费用由个人承担。

　　8、各办公室做好办公室卫生、防火、防盗工作，下班后需关好门窗，切断电脑、照明等电源。

　　二、公务车管理

　　1、公务车辆由站统一调配使用，路政车辆以保证路政巡查为主，确需调用，经分管领导同意，路政负责人知情方可调用。

　　2、油料使用按额定油耗包干使用。月初详细记录马表指数，月底根据行驶里程，计算额定油耗，做为报销的最终依据。油票分批从办公室领取，月底结算，超支、节余均由驾驶员自理。

　　3、驾驶员出车补助与行驶里程挂勾。按月累计行驶里程x0。03元/公里计算。

　　4、车辆检修应事先请示站领导，经咨询后，估算修理费用，购买零配件费用要及时报帐，并实行定点维修。

　　5、严禁酒后驾驶，违章行车，由此造成后果自负。