流程管理制度（精选24篇）
（9）请购部门主管；
（10）请购单审核人；
（11）公司总经理。
3、请购单及其提报规定
（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门；
（2）食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》；
（3）食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份；
（4）其它涉及的'请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交；
（5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（6）单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。
二、请购单的接收及分发规定
1、请购的接收要点
（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；
（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；
（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；
（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定
（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；
（2）对于紧急请购项目应优先处理；
（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；
（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
三、询价及其规定
1、询价应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，遇到问题应及时的与请购部门沟通；
2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；
3、对于紧急请购项目应优先处理；
4、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；
5、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；
6、在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
四、比价、议价
1、对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；
2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他供应商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；
3、收到供应单位第一次报价应向公司领导汇报情况，设定议价目标；
4、重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。
五、入库
（1）采购物资到达仓库后，由仓库验货员严格按照验收标准查看物品的包装与日期，散装食品应做质量判定，再按照采购清单验收物资；
（2）仓库验收发现不合格品应不予入库，并及时通知采购部作退换货处理；
（3）已经验收的产品，仓库应及时的办理入库。
六、付款
采购部凭收货单及入库单填写《付款申请审批单》，最终审批后由财务付款。
流程管理制度 篇17
设备公司行政管理主要流程
1印章管理流程
1、1印章管理流程图
1、2印章管理流程图解释
流程步骤说明参考/产生的资料和表单
1、印章使用部门填写印章使用申请单并附需加盖印章的文件。产生印章使用申请单
2、权限批准人审核申请单并在申请单上签字。
3、总经理办公室审核印章使用申请的合规性。
4、总经办根据公司制度判定是否需总经理批准。
5、总经办在文件上加盖印章并将文件返回印章使用申请部门。
6、总经办将印章使用申请单存档。
7、申请部门获得印章的使用权。
2行政发文流程
2、1行政发文流程图
2、2行政发文流程图解释
流程步骤说明参考/产生的资料和表单
1、发文部门填写行政发文申请单并附发文内容。产生行政发文申请单
2、主管副总审核。
3、总经办审核并确定是否有总经理批准。
4、总经办对发文内容进行规范化调整、编排文号并征求发文部门的意见。
5、总经办以公司的名义发文。
3年度经营计划制订流程
3、1年度经营计划制订流程图
3、2年度经营计划制订流程图解释
流程步骤说明参考/产生的资料和表单
1、公司总经理向总经办下达年度经营计划制订命令。
2、总经办计划发展规划专员开展外部调研，主要是分析行业发展和竞争对手情况。
3、总经办向各部门发出关于年度经营计划的信息反馈请求。
4、各部门在规定期限内向总经办提交信息反馈表，描述本部门的工作拓展空间、对未来市场的判断等。产生部门信息反馈表
5、总经办计划发展专员综合分析内外部信息并制订年度经营计划草案。产生年度经营计划草案
6、总经办计划发展专员就充分征求年度经营计划草案各部门意见并调整草案。
7、公司总经理对年度经营计划草案进行调整并提交董事长审核。
8、董事长审核通过后提交董事会决定。
9、董事会决议通过年度经营计划。产生年度经营计划定稿
10、总经理根据年度经营计划安排各部门的工作重点。
11、总经办根据总经理意见制作文件下达各部门。产生关于各部门工作重点的文件
12、各部门根据总经办下达的文件拟定或者调整年度工作计划。
4安全事故处理流程
4、1安全事故处理流程图
4、2安全事故处理流程图说明
流程步骤说明参考/产生的资料和表单
1、安全事故发生部门主管领导在事故发生后马上通知安保部和年薪办。
2、安保部在接到消息后尽快派人赶到现场，并采取紧急善后处理，比如尽快将伤员送往医院。
3、如果发生员工受伤情况，由安保部通知人力资源部。
4、安保部经理与设备部、技术部及事故发生部门领导进行事故原因调查。产生事故原因调查表
5、事故原因调查表经事故发生部门相关责任人会签。
6、安全保卫部与设备部、技术部及事故发生部门领导联合拟订事故处理方案。产生事故处理方案
7、技术副总审核事故原因调查表和事故处理方案，并给出处理决议表。产生事故处理决议表
8、（8、1）人力资源部执行决议，办理赔偿、保险等事宜。参考公司相关制度
（8、1）安保部将事故相关资料备案。
（8、1）事故发生部门经理执行处理决议，如考核、奖惩事项。
5出入公司管理流程
5、1出入公司管理流程图
5、2出入公司管理流程图说明
流程步骤说明参考/产生的资料和表单
1、来客欲进入公司，须出示相关身份证件或单位介绍信，申请拜访何部门。
2、门卫查验证件，并与相关部门联系确认。
3、相关部门不予接待，门卫拒绝进门。
4、相关部门予以确认，门卫须让来客填制'来客出入公司登记单'一式两份，一份留底，一份交来客。来客出入公司登记单
5、来客随带'来客出入公司登记单'，到指定部门办理相关事务。
6、（6、1）来客办事完毕后，须要求相应接待部门负责人在登记单上相关栏目签署出门意见，如携带物资出门须注明物资名称、规格、数量等信息（或出门证）。出门证
（6、2）本公司员工或车辆携带或运输物资出门，须携带相关部门出具的出门证。出门证
7、出门时，来客须提交登记单或出门证，本公司员工或车辆携带或运输物资出门的，须提交出门证，供门卫查验，核对。
8、门卫查收登记单或出门证，以确定是否放行。如发现问题，将该单据退回持有人，让其回相关部门重新办理手续，暂不予放行。
9、门卫查收登记单或出门证时，没有发现问题，将登记单或出门证留下，即刻予以放行、出门。
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