流程管理制度（精选24篇）
行政管理流程
6印章管理流程
6、1印章管理流程图
6、2印章管理流程图解释
流程步骤说明参考/产生的资料和表单
8、印章使用部门填写印章使用申请单并附需加盖印章的'文件。产生印章使用申请单
9、权限批准人审核申请单并在申请单上签字。
10、总经理办公室审核印章使用申请的合规性。
11、总经办根据公司制度判定是否需总经理批准。
12、总经办在文件上加盖印章并将文件返回印章使用申请部门。
13、总经办将印章使用申请单存档。
14、申请部门获得印章的使用权。
7行政发文流程
7、1行政发文流程图
7、2行政发文流程图解释
流程步骤说明参考/产生的资料和表单
6、发文部门填写行政发文申请单并附发文内容。产生行政发文申请单
7、主管副总审核。
8、总经办审核并确定是否有总经理批准。
9、总经办对发文内容进行规范化调整、编排文号并征求发文部门的意见。
10、总经办以公司的名义发文。
8年度经营计划制订流程
8、1年度经营计划制订流程图
8、2年度经营计划制订流程图解释
流程步骤说明参考/产生的资料和表单
13、公司总经理向总经办下达年度经营计划制订命令。
14、总经办计划发展规划专员开展外部调研，主要是分析行业发展和竞争对手情况。
15、总经办向各部门发出关于年度经营计划的信息反馈请求。
16、各部门在规定期限内向总经办提交信息反馈表，描述本部门的工作拓展空间、对未来市场的判断等。产生部门信息反馈表
17、总经办计划发展专员综合分析内外部信息并制订年度经营计划草案。产生年度经营计划草案
18、总经办计划发展专员就充分征求年度经营计划草案各部门意见并调整草案。
19、公司总经理对年度经营计划草案进行调整并提交董事长审核。
20、董事长审核通过后提交董事会决定。
21、董事会决议通过年度经营计划。产生年度经营计划定稿
22、总经理根据年度经营计划安排各部门的工作重点。
23、总经办根据总经理意见制作文件下达各部门。产生关于各部门工作重点的文件
24、各部门根据总经办下达的文件拟定或者调整年度工作计划。
9安全事故处理流程
9、1安全事故处理流程图
9、2安全事故处理流程图说明
流程步骤说明参考/产生的资料和表单
9、安全事故发生部门主管领导在事故发生后马上通知安保部和年薪办。
10、安保部在接到消息后尽快派人赶到现场，并采取紧急善后处理，比如尽快将伤员送往医院。
11、如果发生员工受伤情况，由安保部通知人力资源部。
12、安保部经理与设备部、技术部及事故发生部门领导进行事故原因调查。产生事故原因调查表
13、事故原因调查表经事故发生部门相关责任人会签。
14、安全保卫部与设备部、技术部及事故发生部门领导联合拟订事故处理方案。产生事故处理方案
15、技术副总审核事故原因调查表和事故处理方案，并给出处理决议表。产生事故处理决议表
16、（8、1）人力资源部执行决议，办理赔偿、保险等事宜。参考公司相关制度
（8、1）安保部将事故相关资料备案。
（8、1）事故发生部门经理执行处理决议，如考核、奖惩事项。
10出入公司管理流程
10、1出入公司管理流程图
10、2出入公司管理流程图说明
流程步骤说明参考/产生的资料和表单
10、来客欲进入公司，须出示相关身份证件或单位介绍信，申请拜访何部门。
11、门卫查验证件，并与相关部门联系确认。
12、相关部门不予接待，门卫拒绝进门。
13、相关部门予以确认，门卫须让来客填制'来客出入公司登记单'一式两份，一份留底，一份交来客。来客出入公司登记单
14、来客随带'来客出入公司登记单'，到指定部门办理相关事务。
15、（6、1）来客办事完毕后，须要求相应接待部门负责人在登记单上相关栏目签署出门意见，如携带物资出门须注明物资名称、规格、数量等信息（或出门证）。出门证
（6、2）本公司员工或车辆携带或运输物资出门，须携带相关部门出具的出门证。出门证
16、出门时，来客须提交登记单或出门证，本公司员工或车辆携带或运输物资出门的，须提交出门证，供门卫查验，核对。
17、门卫查收登记单或出门证，以确定是否放行。如发现问题，将该单据退回持有人，让其回相关部门重新办理手续，暂不予放行。
流程管理制度 篇18
第一步
审核订单：顾客付款或客服确认顾客购买意向后，信息员完成ERP系统外部订单审核和订单送货单审核；
第二步
确认库存：库存有货则采取就近原则选择仓库发货，缺货则通知客户临时缺货，等待调配或更换同类商品；
第三步
打印单据：
1、仓库发货：信息员打印网上订单《出库单》、《赠送单》，物流员凭网上订单领取货物并打包，通知快递取货发送；
2、供应链发货：物流员凭网上订单通知供应商产品型号、款式，由相关部门直接发货给客户。
第四步
快递跟踪：后勤员凭快递单号追踪快递配送情况，及时处理反馈各项问题；
第五步
订单完成之后，信息员将所发货物统计好，并与财务部门对接好。
流程管理制度 篇19
1、总则
为做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售工作的效率，制定本制度。
所有的销售员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
销售部经理对所属销售员进行考核和管理。
销售部经理职责：
1）对销售任务的完成情况负责。
2）对回款率的完成情况负责。
3）对本部门员工制度执行情况负责。
随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。
4）对本部门员工的专业知识培训负责。
每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。
5）对本部门办公设备的使用及管理负责。
责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。
6）负责制定年度工作计划、月度工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。
及时向公司领导提出奖惩建议。
7）对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司汇报。
对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
2、销售部工作流程：
1）产品报价、投标的流程：
销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）。
根据供货厂家或价格表对询价书或招标书进行整理（必要时由采购部和技术部协助）
技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持
采购部对重点产品的交货期及进货价格进行审核
销售经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印
制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。
2）商务谈判与签订合同的流程：
销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况，可进行商务谈判
销售员在与客户商务谈判的过程中及时向销售经理通报（重大合同需向公司领导请示）。
与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售经理或公司领导再次确认。
待销售经理或公司领导将所有问题均确认后方可签定销售合同。
正式《销售合同》经销售经理签字后由销售内勤与当日录入。
对于因客户原因无法签定正式《销售合同》或客户电话传真通知订货的必须由销售经理（必要时向公司领导请示）确认后方可录入执行。
3）交货流程：
销售内勤根据合同交货期提前十日通知采购部，由其督促供货厂家发货
确认到货
销售经理确认后方可填写出库单
库房办理出库手续
办公室组织发（送）货
