员工手册参考（通用30篇）

　　第四条 请假制度

　　1. 任何病、事假需提前一天直接向部门主管提交《请假申请单》，并将部门主管签字后的《请假申请单》上交人事部方能休假。委托他人代请、短信请假均无效;

　　2. 有急事或急病时需及时电话通知人事部，并于事后第一时间补交《请假申请单》。委托他人代请、短信请假均无效;

　　3. 遇到塞车、路上发生紧急情况，要迟到者需及时向人事部负责人电话告知。委托他人代请、短信请假均无效。

　　第五条 病假

　　因病请假超过一天以上，扣发当日全部工资。并要求提供医院的诊断证明或病假条，否则按旷工处理;

　　第六条 事假

　　1. 用工作时间处理个人私事的，按事假处理;

　　2. 事假扣发当日全部工资;

　　3. 年累计事假不得超过6天，否则扣除结算当月的全部薪资。

　　第七条 年假

　　1. 根据员工司龄年限确定年休假期限;每年的休假限次年3月31日前使用，不能累计或者折现;可按应休假天数抵扣当年病假或事假;

　　2. 有以下情况之一者，当年不得享受年休假：累计事假十天以上者;累计病假二十天以上者;产假休满九十天者;

　　企业工龄一年

　　6天/年

　　连续休假不得

　　超过两周

　　企业工龄二年

　　7天/年

　　企业工龄三年

　　8天/年

　　企业工龄四年

　　9天/年

　　企业工龄五~九年

　　10天/年

　　第八条 婚假

　　正式员工婚假三天;符合晚婚条件的(男满25周岁，女满23周岁)婚假10天;

　　员工在公司只可享受婚假一次。

　　第九条 产假

　　女员工(正式员工)产假九十天(含产前、产后两部分)。

　　第十条 哺乳假

　　自小孩出生至一周岁，女员工(正式员工)每天享有一小时喂奶时间。此假不能累计不能折现。次假可选择推迟一小时上班或提前一小时下班的方式来休。

　　第十一条 丧假

　　正式员工因直系亲属、岳父母、公婆丧亡者，可请丧假3天。

　　第十二条 加班

　　1. 公司不鼓励员工加班;

　　2. 对于必须需要加班的同事，事先需经部门负责人审批;

　　3. 加班时间一次超过8小时(含8小时)以上者，折假一天;

　　4. 加班时符合制度的车费、餐费可报销。

　　第十三条 考勤表编制

　　公司由专人负责编制考勤表，考勤表内容包括：正常工作日、迟到、早退、矿工、年假、病假、事假、其他休假等，每月5日(遇节假日提前)将上月的考勤明细交财务部，以便核算工资。

　　第十四条 其他

　　1. 其他假期均按国家有关规定实行;

　　2. 员工续假，需要重新报批，否则视为旷工;

　　3. 年假、婚假、产假和丧假均只发放基本工资。

　　第八章 财务制度

　　第一节 付款请求

　　第一条 付款请求的目的及用途

　　公司采购物品或劳务向第三方支付货款或劳务款时。应提前向公司申请，结算方式应尽量采用支票支付，如一次性付款金额超过(含)1,000元，以支票或转账方式支付，为确保如期领到款项，请至少提前3个工作日申请，特殊情况，可具体处理;如一次性付款金额低于1,000元，可以现金方式付款。无论采用何种方式付款，均应提供正规发票。

　　第二条 付款请求申请程序

　　1. 提前填好《付款请求》，请尽可能把内容填写详细，特别是“费用用途”一栏;

　　2. 先由部门负责人签字，后请总经理审批;

　　3. 附上支持单据，例如：报价单，发票，或第三方的付款请求等;

　　4. 财务部确认及现金/支票准备完毕后，通知申请人领取;

　　5. 申请人在得到通知后，与第三方联络结清款项事宜并提供发票;

　　6. 如果部门负责人或者总经理外出，可以采用电话口头询问、电子邮件等形式批准确认。但事后需要补签。特殊情况，具体处理。

　　第二节 工资制度

　　第一条 每月工资于次月10日发放;当月15日之后入职的员工，工资于隔月10日连同次月工资一同发放。

　　第二条 员工工资由基本工资和岗位工资两部分构成，不同级别/岗位的员工工资不同;

　　第三条 依照业务需要和员工个人的表现，公司有权在劳动合同期限内调整员工的职位，并根据职位变化相应调整员工的岗位工资;

　　第四条 试用期工作未满3个工作日的，不予发放任何薪酬。

　　第三节 费用报销

　　第一条 公司无论何种费用报销，均应提供正规发票(经税务局认可，与实际情况相符)，并经由相应权限的主管审核批准后，方能予以报销。否则，未能提供正规发票，公司将不予报销该项费用，由该申请人自行承担费用。

　　第二条 报销方法

　　1. 于每月25~30日将交通费、手机费及其它需要报销的票据粘贴好，认真书写《支出凭单》，经核实无误，并由总经理审批签字后连同本月工资一并发放;

　　2. 每月申报一次。当月内发生的费用，请尽量在其申报期内上报，不要滞后。

　　第三条 外勤交通费

　　1. 日常业务外出、采购、参加培训、参观等，均应尽量以公车、地铁为主;如遇特殊紧急情况需乘坐出租车时应说明原因，并事先征得主管同意。包括：临时、紧急事件、采购、搬运重物或数量大的物品、提取大额现金或重要文件、偏远地方，公共交通极不方便;

　　2. 公司所组织的各项活动，包括部门员工内部和与外来人员联谊、交流活动，除通知可报销的，往返车费一律自负;

　　3. 员工可报销节假日加班超过4小时或工作日晚间加班超过21点的加班车费;

　　4. 员工因公外出统一在行政部领用公交卡并认真填写登记表，如特殊紧急情况乘坐出租车，应在发票背面填写清楚地点及所进行的业务，无涂改;

　　5. 员工报销交通费用时，应根据实际乘车情况如实填写报销单据，如有伪造车程单据、私用公报等情况，将给予严肃处理。

　　第四条 公司电话费

　　由公司统一支付。员工可直接拨打座机电话。联系外地客户和业务时一律拨打IP(190)电话;员工不允许打私人长途电话，如遇特殊情况需向主管申请，获批准后通话时间不得超过5分钟。

　　第五条 手机话费

　　公司部分岗位的员工经过批准后，每月可以报销部分手机话费。员工手机费报销是公司业务的需要，是使公司领导、同事、客户与随时能与该员工联系，在工作时间内，员工不应出现关机、不接电话、手机未冲值等情况，否则不予报销。

　　第六条 邮寄费

　　公司日常业务需要邮寄时，国内邮件均应尽量以平信、印刷品、挂号信为主;有特殊情况需发特快专递时，应经主管审批后，方能邮寄;国外信函一律经主管审批后，方能邮寄。如未经主管审批私自邮寄，将视同私人信件，公司不予支付相应费用。

　　第七条 书籍、杂志、资料费

　　公司员工如业务需要购买书籍、资料等，须先经主管批准后才允许购买。购买后，交由公司登记并统一保管;如未经批准购买的，不予报销该项费用。

　　第八条 交际应酬费

　　各部门交际应酬费、业务联系费、礼品费，先由部门负责人批准后，再经总经理审核，如遇临时情况未经审批就已经宴请，在事后征得部门负责人或总经理同意方可报销，否则不予报销该费用。

　　第九条 加班费

　　员工经主管批准后的加班，周一至周五加班时间超过21点，公司可报销交通费用，同时可报销15元的加班餐费，均需提供正式发票。周六或周日加班可换取同等时间的倒休。

　　第十条 差旅费报销手续

　　1. 出差人员应于出差返回3天内，填写《差旅费报销单》，将差旅票据按顺序和类别粘贴整齐，在每张票据后面注明票据用途及时间，并附《出差申请单》。经本部门经理、财务出纳与行政审核、总经理签字批准后报销;

　　2. 财务部应在收到出差人员报销单据后的7个工作日当中，及时审核报销;

　　3. 实际出差任务、行程或时间与《出差申请单》中申请不一致的，由出差人员详细说明情况，再予以报批。

　　第四节 差旅费用报销

　　(自20__年6月1日起执行)

　　第一条 全国按出差目的地分为三类地区：

　　l A类地区：京、沪、粤地区的省级城市

　　l B类地区：除京、沪、粤外的省级城市

　　l C类地区：A、B类地区对应的市、县级城市

　　第二条 员工出差时“差旅补贴”包含餐费，实行包干发放;“住宿标准”实行限额内实报实销，超出部分自理;“路程交通费用”实行实报实销。具体标准为：

　　餐补(天)

　　住宿(天)

　　飞机

　　火车

　　轮船

　　长途汽车

　　出租车

　　地铁